"Основные показатели финансовой деятельности организации образования"

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "01"октября 2018 г.

ГККП я/с № 21 "Акбота" при акимате города Кокшетау

(наименование организации образования)

Периодичность: 3 квартал

Дошкольное образование 

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент воспитанников

чел.

95

95

95

средний расход на 1-го воспитанника

тыс. тенге

10

10

10

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

28826,10

22239,20

22239,20

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

22209,00

18007,80

18007,80

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

1520,70

1208,30

1208,30

штатная численность

единиц

1

1

1

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

104146,85

104146,9

104146,85

3.2. Основной пересонал - воспитатели

тыс. тенге

7 440,90

5 587,40

5 587,40

штатная численность

единиц

9

9

9

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

68649,8

68649,8

68649,8

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

13247,40

11212,10

11212,10

штатная численность

единиц

24,75

24,75

24,75

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

49683,53

49683,53

49683,53

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

2121

1679,7

1679,7

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

1943

1345

1345

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

104,6

104,6

104,6

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

177,7

177,7

177,7

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

2270,8

924,4

924,4